为评价质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行的符合性、有效性,质量控制部于6月15日—17日对全公司进行了内部审核。内部审核工作的顺利开展,充分发挥其在三体系中的监督促进作用,确保了三体系在公司的有效运行得到持续改进。
6月8日,质量控制部组织公司内审员召开预备会议,针对今年内部审核工作进行安排部署,主要从审核目的、审核内容、审核范围、审核方式方法以及审核小组成立等方面进行强调,最终确保今年内部审核取得实质性的效果。
经过前期紧锣密鼓的策划,以及各项工作的完成,6月15日8时,由质量控制部牵头的“青岛三利集团2017年三体系内部审核首次会议”在科研楼大会议室隆重召开,集团管理者代表陈守贵、各大口分管副总、各内审小组成员及各相关受审部门代表与会。
会上,质量控制部经理丁文利介绍了此次审核的目的、范围、方法、审核小组的分工及各审核组审核时间安排。不同于往年,今年的审核范围扩大,在原来基础上增加了市场中心、档案室、物流部等与顾客有直接关系的部门,通过内部审核发现各部门存在的问题,最终达到顾客“双百满意”的效果。丁经理在会上重点强调审核员一定要公平公正审核,严禁出现徇私舞弊的现象,严厉打击感情、关系、面子分不开,对发现的问题不管不问、审核不负责任的现象发生,要求大家共同努力,相互配合,圆满完成此次审核工作。
管理者代表陈守贵指出:审核小组成员一定要认真、仔细对待此次内审,要对审核部门审核内容的全面性负责。各受审核部门也要积极配合,正确对待审核发现的问题,重点是对出现问题的后期整改及纠正预防一定要做到位,避免再次出现同类问题,为今年外审打好基础。本次内部审核一定要起到作用,重点审核管理干部,真正发现问题,解决问题,把所有文件不合理、不全面、不规范、不执行等问题挖掘出来。要求各中高层领导从规范管理、提升管理的角度去整改规范,确保体系的有效运行。
首次会议结束后,各审核小组紧接着展开了为期三天的内部审核工作。各审核员根据内部审核计划,并结合内审检查表到各自负责的部门审核,通过查看相关资料、现场检查及询问等方式对审核项目进行验证,对各部门出现的不符合项在审核现场直接指出并详细讲解存在问题,帮助受审核部门正确认识出现的问题,为后期工作的开展及职责履行做好铺垫。审核组成员在当天审核完毕后统一召开总结会议,对审核过程中存在争议的事项进行沟通确定,确保了审核结论的合理性。
6月17日11时,审核组全体成员及公司各相关中高层领导召开了内部审核末次会议,主要针对各部门出现的不符合项进行汇总通报。对于存在的不符合项各内审小组将在后期跟踪验证,直至问题得到彻底解决,确保三体系的运行标准要求与实际工作结合起来,保持体系的有效运行和持续改进。